1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-631-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de locomocion reemplazo Furgon DEM JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-18-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Trébol Razón Social SUSANA PETRONILA CAMPOS CONTRERAS R.U.T. 7.377.261-3 Sucursal El Trébol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 2347 Unidad no definida Servicio de locomocion reemplazo furgones DEM mes de junio segun bitacoras de recorrido adjuntas, con cargo al Fondo de apoyo a la educacion publica. Servicio de locomocion reemplazo furgones DEM mes de junio segun bitacoras de recorrido adjuntas, con cargo al Fondo de apoyo a la educacion publica. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.173.500 $ 1.173.500

Total Neto	$ 1.173.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.173.500

Justificación de exención de impuesto