1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-641-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Serv. fotocopiado mes Agosto 2022, Esc. B. Ñanco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 19755,06 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Integral Van & Jac Razón Social JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA R.U.T. 9.344.969-k Sucursal Distribuidora Integral Van & Jac Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121702 Servicios de copias a color 7998 Unidad no definida SAMSUNG 6545, BLANCO Y NEGRO SAMSUNG 6545, BLANCO Y NEGRO $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.974 $ 103.974

Total Neto	$ 103.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.755
TOTAL OC	$ 123.729