1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-649-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO ESCUELA G-275 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-75-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 8426,88 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor medyclean Razón Social MED&CLEAN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.022.442-1 Sucursal medyclean Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 4 Unidad 04 BOLSAS DETERGENTE BOLSA 6 KILOS., ENTREGADO EN BODEGA D.E.,. LONQUIMAY DETERGENTE OMO BOLSA 6 KILO $ 11.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.352 $ 44.352

Total Neto	$ 44.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.427
TOTAL OC	$ 52.779