1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-651-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2012 Nombre de la Orden de Compra SOBRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 7544,9 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2012 Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTO ENTREGA DE MATERIALES 15:30 HORA EN DEPARTAMENTO DE EDUCACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ Razón Social SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ R.U.T. 8.951.666-8 Sucursal SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 10 Paquete 10 PAQUETES SOBRES 1/3 OFICIO BLANCO * 50 UNIDADES CADA UNO   $ 2.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.060 $ 22.060 44121505 Sobres especiales 10 Paquete 10 PAQUETES SOBRES 1/4 OFICIO BLANCO * 50 UNIDADES CADA UNO   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650

Total Neto	$ 39.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.545
TOTAL OC	$ 47.255