1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-652-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Adq. material aseo Campamentos invierno 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 2569,94 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Aroca Mora Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA R.U.T. 6.805.183-5 Sucursal María Aroca Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad no definida BOLSAS DE BASURA 50 X 70 BOLSAS DE BASURA 50 X 70 $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.870 $ 4.870 47131605 Cepillos de limpieza 4 Unidad no definida ESCOBILLON CON MANGO ESCOBILLON CON MANGO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724 47131611 Palas para basura 2 Unidad no definida PALA CON MANGO PALA CON MANGO $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932

Total Neto	$ 13.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.570
TOTAL OC	$ 16.096