1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-702-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias Noviembre - Bernardo Ñanco SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-64-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 13756,95 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Integral Van & Jac Razón Social JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA R.U.T. 9.344.969-k Sucursal Distribuidora Integral Van & Jac Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 9654 Unidad Valor fotocopia para servicio con mantencion e insumos para equipo fotocopiador marca Sharp AR-53200 Serie 83012192 de la escuela basica Bernardo Ñanco, con cargo a la subvencion escolar preferencial. Mes de noviembre 2011 mes de OCTUBRE de 2011 Valor fotocopia para servicio con mantencion e insumos para equipo fotocopiador marca Sharp AR-53200 Serie 83012192 de la escuela basica Bernardo Ñanco, con cargo a la subvencion escolar preferencial. Mes de noviembre 2011 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.232 $ 72.405

Total Neto	$ 72.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.757
TOTAL OC	$ 86.162