1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-727-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2012 Nombre de la Orden de Compra insumos PSP 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 23979,33 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad no definida 11820 PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI   $ 1.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.440 $ 15.440 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad no definida 11821 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS   $ 1.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.440 $ 17.440 44103103 Tóner 3 Unidad no definida 24805 TONER IMPR. BROTHER TN-360 HL2140/2170/|   $ 31.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.327 $ 93.327

Total Neto	$ 126.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.979
TOTAL OC	$ 150.186