1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-73-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA MARZO - ABRIL 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas GENERAR ORDEN DE COMPRA POR MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN NOTAS DE PEDIDO EMITIDAS EN EL MES DE MARZO HASTA EL 16 DE ABRIL DE 2008 C. SUMINISTO AÑO 2008 - DTO. ALCALDICIO 098 DEL 05.02.2008 Proveniente de Licitación 4050-184-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna -1 Impuesto 134398,9776 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ TOLOZA R.U.T. 9.394.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 1 Unidad Soporte de pared MATERIALES DE FERRETERIA NOTA DE PEDIDO N° 023, 029,(07/03); N° 035(12/03); N° 036(13/03); N° 040(17/03); N°041(19/03); 042(20/03);N° 051, 052, 053(31/03); N° 073, 074(15/04); N° 075 DEL 16.04.2008 $ 707.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.363 $ 707.363

Total Neto	$ 707.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.399
TOTAL OC	$ 841.762