1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-779-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio Fotocopiado Agosto Liucura SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-71-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 2018,4346 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Integral Van & Jac Razón Social JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA R.U.T. 9.344.969-k Sucursal Distribuidora Integral Van & Jac Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1183 Unidad no definida Valor fotocopia por servicio de mantención e insumos para equipo multifuncional Toshiba 2505 de Escuela Básica Liucura mes de agosto 2016 Valor fotocopia por servicio de mantención e insumos para equipo multifuncional Toshiba 2505 de Escuela Básica Liucura, mes de agosto 2016 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.647 $ 10.623

Total Neto	$ 10.623
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.018
TOTAL OC	$ 12.641