1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-802-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Adq. brochetas Esc. Malal Mahuida SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-9-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 207,48 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ Razón Social SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ R.U.T. 8.951.666-8 Sucursal SANDRA ESTER CASTRO ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 2 Unidad no definida PALOS COCTAIL BROCHETA 30 CM X 100 UNID PALOS COCTAIL BROCHETA 30 CM X 100 UNID $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092

Total Neto	$ 1.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207
TOTAL OC	$ 1.299