1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-861-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de productos de almacén.Esc.Liucura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-67-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 3313,6 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATALIA INES Razón Social NATALIA AGUILERA MENDEZ R.U.T. 14.514.074-9 Sucursal NATALIA INES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 3 Unidad no definida PAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES ELITE PAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES ELITE $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340 50201706 Café 2 Unidad no definida TARROS DE CAFE NESCAFE DE 170 GRS. TARROS DE CAFE NESCAFE DE 170 GRS. $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 3 Unidad no definida KILOS DE AZUCAR KILOS DE AZUCAR $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820 14111703 Toallas de papel 3 Unidad no definida PAQUETES DE TOALLA NOVA PAQUETES DE TOALLA NOVA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 17.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.314
TOTAL OC	$ 20.754