1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-877-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Adq. desayuno, almuerzos y colaciones, Futsal, Esc. B. Ñanco SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-21-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 14630 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAGALES Razón Social NELSON FREDY MIRANDA JARA R.U.T. 10.805.568-5 Sucursal SAGALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 11 Unidad no definida DESAYUNO SEGÚN CONVENIO DESAYUNO SEGÚN CONVENIO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900 90101604 Concesionarios de casino de comida 11 Unidad no definida ALMUERZOS SEGÚN CONVENIO ALMUERZOS SEGÚN CONVENIO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200 90101802 Reparto de comidas a domicilio 11 Unidad no definida COLACIONES TRANSPORTABLE SEGÚN CONVENIO COLACIONES TRANSPORTABLE SEGÚN CONVENIO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900

Total Neto	$ 77.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.630
TOTAL OC	$ 91.630