1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-89-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4057-30-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-30-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 368618,05 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lburgos Razón Social Leandro Burgos R.U.T. 12.776.645-2 Sucursal Lburgos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN LISTADO ADJUNTO EN LICITACION, PUESTOS EN BODEGA DEM LONQUIMAY EN 48 HRS. MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN LISTADO ADJUNTO EN LICITACION, PUESTOS EN BODEGA DEM LONQUIMAY EN 48 HRS. $ 1.940.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.940.095 $ 1.940.095

Total Neto	$ 1.940.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.618
TOTAL OC	$ 2.308.713