1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-9-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA C. VERANO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas GENERAR ORDEN DE COMPRA POR MAT. DE FERRETERIA SOLICITADOS PARA IMPLEMENTACION BASES DE CAMPAMENTO DE VERANO 2008 NOTA DE PEDIDO N° 473 DEL 31.12.2007 CONTRATO DE SUMNISTRO MATERIALES DE FERRETERIA DTO. ALCALDICIO N° 017 DEL 09.01.2007 Proveniente de Licitación 4050-198-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna -1 Impuesto 8007,1453 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ESBELTA FILOMENA ALVAREZ HUENCHULLAN R.U.T. 3.240.813-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta adhesiva aislante eléctrica 1 Unidad Cinta adhesiva aislante eléctrica MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN NOTA DE PEDIDO N° 473 DEL 31.12.2007 $ 42.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.143 $ 42.143

Total Neto	$ 42.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.007
TOTAL OC	$ 50.150