1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-905-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. LOLEN MPE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-17-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 3008,65 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Paredes Razón Social JUAN RIGOBERTO PAREDES ÑAÑNCO R.U.T. 11.303.656-7 Sucursal Juan Paredes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad no definida DILUYENTE BIDON 5 LITROS DILUYENTE BIDON 5 LITROS $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 31211904 Brochas 3 Unidad no definida BROCHAS 3 BROCHAS 3 $ 2.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.835 $ 8.835

Total Neto	$ 15.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.009
TOTAL OC	$ 18.844