1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-91-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de articulos de libreria E. Liucura SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4050-167-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna * Impuesto 371109,14 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Artículos de papelería 1 Unidad no definida Articulos de libreria solicitados por el director de la escuela Licura con cargo a fondos de la subvencion escolar preferencial, segun nota de pedido N°02 del 25/02/10 y listado adjunto. Contrato de Suministro 2010 Articulos de libreria solicitados por el director de la escuela Licura con cargo a fondos de la subvencion escolar preferencial, segun nota de pedido N°02 del 25/02/10 y listado adjunto. Contrato de Suministro 2010 $ 1.953.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.953.206 $ 1.953.206

Total Neto	$ 1.953.206
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 371.109
TOTAL OC	$ 2.324.315