1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-917-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Locomocion Troyo Ranquil Contraco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-14-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Trébol Razón Social SUSANA PETRONILA CAMPOS CONTRERAS R.U.T. 7.377.261-3 Sucursal El Trébol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1314 Unidad no definida VALOR KM POR SERVICIO DE MINIBUS SECTOR TROYO, RANQUIL, PEHUENCO NORTE, PASO PAZ SERVICIO DE FINES DE SEMANA PARA ALUMNOS INTERNOS LICEO C 14, ESCUELA FRONTERIZA Y ESCUELA TROYO MEMORANDUN N° 028 DEL 27.06.2013 DIAS 04 06 11 13 17 20 25 27 y 30 DE SEPTIEMBRE 2013 146 KM POR VIAJE TOTAL 1314 KM.   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.000 $ 657.000

Total Neto	$ 657.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 657.000

Justificación de exención de impuesto