1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-95-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ALMACEN MES DE ABRIL DE 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS DE ALMACEN SOLICITADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2008 HASTA L 05 DE MAYO DE 2008 - CONTRATO SUMNISTRO 2008 Proveniente de Licitación 4050-185-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-K Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna -1 Impuesto 18396,4726 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ TOLOZA R.U.T. 9.394.797-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad Pan fresco PRODUCTOS DE ALMACEN SEGUN NOTAS DE PEDIDO 057 DEL 07.04; 059 DEL 09.04; 068 DEL 14.04; 069 DEL 14.04; 085 DEL 23.04; 098 DEL 30.04; 102 DEL 06.05 DE 2008 $ 96.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.824 $ 96.824

Total Neto	$ 96.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.396
TOTAL OC	$ 115.220