1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-962-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Galvanos Finalizacion Año Escolar E. Fronteriza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 168305,23 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elias Eluti e Hijo Ltda Razón Social ELUTI ELIAS E HIJO LIMITADA R.U.T. 80.310.700-9 Sucursal Elias Eluti e Hijo Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 37 Unidad no definida Galvanos escuela Fronteriza de acuerdo a lo solicitado por la Directora con cargo a la subvencion escolar preferencial Galvanos escuela Fronteriza de acuerdo a lo solicitado por la Directora con cargo a la subvencion escolar preferencial $ 23.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.817 $ 885.817

Total Neto	$ 885.817
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.305
TOTAL OC	$ 1.054.122