1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4057-97-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4057-10-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela orden de compra porque el proveedor no cumplió con los plazos establecidos en la oferta no informando los motivos por los cuales aún no se han realizado los trabajos. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4057-10-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4057-Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra Avda.L.B.O'Higgins 1365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA Comuna Lonquimay Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Lugar de entrega de los productos. Los productos adjudicados deberán ser entregados en la dirección que a continuación se detalla: Avda.L.B O"Higgins 1365 Dpto de Educación Lonquimay. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON CEFERINO ORTEGA PALMA Razón Social RAMON CEFERINO ORTEGA PALMA R.U.T. 7.228.540-9 Sucursal RAMON CEFERINO ORTEGA PALMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112002 Calendarios 130 Unidad Calendario publicitario Escuela segun caracteristicas y diseño en adjunto Calendario publicitario Escuela segun caracteristicas y diseño en adjunto $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050