1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4058-122-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CAJAS PLASTICAS CON RUEDAS PARA AREA OBSTETRICIA DEL DSM, PAC 4978-10-PC26, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4058-145-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4058-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación O`HIGGINS 1325 Comuna Lonquimay Impuesto 19760 Dirección de Envío de la Factura O`HIGGINS 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERVIMAR SPA Razón Social DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA R.U.T. 77.421.342-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERVIMAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Unidad CARRO O CAJA DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS Y MANGO METALICAS, MEDIDAS 38X35X60 CM APROX.   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 24112404 Caja 1 Unidad CAJA DE HERRAMIENTAS DE 17 LTS, 29X24X48 CM APROX.   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.760
TOTAL OC	$ 123.760