1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4058-169-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA SALA ADOLESCENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4058-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna Lonquimay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Muñoz e Hija Ltda Razón Social SOC COMERCIAL MUNOZ E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.123.860-4 Sucursal Sociedad Comercial Muñoz e Hija Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101903 Almohadillas, cubetas o rieles de muebles 10 Unidad no definida TOPES DE RIELES   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad no definida GALONES DE PINTURA   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad no definida NEOPREN   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390 56101903 Almohadillas, cubetas o rieles de muebles 4 Disco RIELES DE 1,50 MTS.   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360 56101903 Almohadillas, cubetas o rieles de muebles 1 Unidad RIEL 2,50 MTS.   $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790 56101903 Almohadillas, cubetas o rieles de muebles 5 Unidad SOPORTES DE RIEL   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 12142202 Agua pesada 2 Unidad AGUARRAS   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 47131831 Ácido muriático 1 Unidad ACIDO MURIATICO   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 1 1/2   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 1   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450 60121236 Pinceles 2 Unidad PINCELES Nº 14   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 60121236 Pinceles 2 Unidad PINCEL Nº10   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640 $ 640 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLOS   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380

Total Neto	$ 48.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 48.930

Justificación de exención de impuesto