1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4058-183-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA CENTRO ADOLESCENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4058-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna Lonquimay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Muñoz e Hija Ltda Razón Social SOC COMERCIAL MUNOZ E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.123.860-4 Sucursal Sociedad Comercial Muñoz e Hija Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142305 Reductores de tubería 7 Unidad CODOS VALCO 20 MM   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730

Total Neto	$ 2.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.730

Justificación de exención de impuesto