1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4058-23-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4058-5-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4058-5-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4058-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna Lonquimay Impuesto 0,38 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL PORVENIR Razón Social JOSE CELESTINO LAGOS OBREQUE R.U.T. 5.456.992-0 Sucursal EL PORVENIR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Traslado de Pasajeros a Diferentes Sectores Rurales.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Traslado de Pasajeros a Temuco-Victoria Los Angeles- Angol.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 2
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2