1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4058-255-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS JORNADA CELEBRACION DIA APS DEL DSM. ORDEN DE COMPRA DESDE 4058-8-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4058-8-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4058-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra O`HIGGINS 1325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación O`HIGGINS 1325 Comuna Lonquimay Impuesto 485378,18 Dirección de Envío de la Factura O`HIGGINS 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YUKATAN Razón Social SOCIEDAD DE TURISMO NOVOA LIMITADA R.U.T. 76.377.567-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal YUKATAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIOS DE JORNADA DE APS DEL DEPTO.SALUD MUNICIPAL, SEGUN ANEXO3 TECNICO ADJUNTO. Validez de la oferta por el mes de septiembre $ 2.554.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.554.622 $ 2.554.622

Total Neto	$ 2.554.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 485.378
TOTAL OC	$ 3.040.000