1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4058-271-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4058-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna Lonquimay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ TOLOZA Razón Social GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ TOLOZA R.U.T. 9.394.797-5 Sucursal GLADYS DEL CARMEN SANCHEZ TOLOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Unidad 1 CAJA PARA MEDICAMENTOS RONDAS MEDICAS   $ 7.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480 24112404 Caja 1 Unidad 1 CAJA PARA MEDICAMENTOS RONDAS MEDICAS   $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950 55121722 Mástiles de bandera, piezas o accesorios 1 Unidad 1 BANDERA POSTA SIERRA NEVADA   $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.590 $ 3.590 11151701 Hilo de lana 1 Unidad UN ROLLO LIENZA PARA BANDERA POSTA SIERRA NEVADA   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490

Total Neto	$ 26.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.510

Justificación de exención de impuesto