1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4058-276-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Arreglo de Neumaticos Moviles Depto Salud. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4058-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna Lonquimay Impuesto 7790 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taller don lito Razón Social MIGUEL AROLDO CATALAN LILLO R.U.T. 7.504.625-1 Sucursal taller don lito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141807 Gestión del tiempo de trabajo 6 Unidad Arreglos de Neumaticos de Furgon Hyundai, del Depto Salud. Realizados en el Mes de Septiembre y Octubre. por Dsm.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 6 Unidad Arreglos de Neumaticos Camioneta Toyota Hilux del Depto Salud. Realizados en los Meses de Agosto,Septiembre y Octubre.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad Arreglo Neumatico Camioneta Toyota Hilux. Realizada el dia 09-08-2012.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 41.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.790
TOTAL OC	$ 48.790