1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4058-285-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2023 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO PACIENTES LONQUIMAY-VICTORIA DSM, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4058-389-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4058-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación O`HIGGINS 1325 Comuna Lonquimay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O`HIGGINS 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES N.CAMPOS Razón Social NARDA PAOLA CAMPOS VIDAL R.U.T. 17.188.157-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES N.CAMPOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO FURGON CAPACIDAD 16 PERSONAS TRASLADO LONQUIMAY-VICTORIA DIA MIERCOLES 18 OCTUBRE. SALIDA 07:30 AM. DESDE DSM.   $ 208.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.900 $ 208.900

Total Neto	$ 208.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 208.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.188.157-9 Ver adjunto