1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4058-304-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra NP544: COMPRA DE EPP PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS 2020 compra ágil: 4058-163-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4058-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 52-986 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación I. Carrera Pinto 559 Comuna Lonquimay Impuesto 61539,86 Dirección de Envío de la Factura I. Carrera Pinto 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA GRICELDA CAMPOS RUIZ Razón Social MARIA GRICELDA CAMPOS RUIZ R.U.T. 7.639.241-2 Sucursal MARIA GRICELDA CAMPOS RUIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 350 Unidad PECHERAS DESECHABLES MANGA LARGA PECHERAS DESECHABLES MANGA LARGA $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.900 $ 312.900

Total Neto	$ 312.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.994
IVA  19  %	$ 61.540
TOTAL OC	$ 385.434

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.639.241-2 Ver adjunto