1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4058-52-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 17-04-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LUBRICENTROS DSM, ORDEN DE COMPRA DESDE 4058-4-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4058-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4058-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra O`HIGGINS 1325 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011-2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación O`HIGGINS 1325 Comuna Lonquimay Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura O`HIGGINS 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Antonio Razón Social VÍCTOR ANTONIO TORRES SALAS R.U.T. 11.452.304-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victor Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 1 Unidad SEGUN ANEXO4 ADJUNTO. ITEMI ITEMII ITEMIII. ORDEN DE COMPRA CIERRA PROCESO DE ADJUDICACION DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE LUBRICENTROS AÑO 2024. Se postula al ítem I,II,III, según anexo 4 adjunto. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1