1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4058-532-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Traslados Cecosf Icalma. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4058-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna Lonquimay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Razón Social - - - R.U.T. 12.986.586-5 Sucursal Ferreteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Realizar Traslado c/paciente a Temuco, y retirar Moto de Terreno de Cecosf Icalma de Taller por Reparacion. 340 kms.   $ 129.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.200 $ 129.200 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Realizar traslado de Funcionarios del Cecosf Icalma. 162 kms.   $ 61.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.560 $ 61.560

Total Neto	$ 190.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 190.760

Justificación de exención de impuesto