1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4058-83-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4058-Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lonquimay R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna Lonquimay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Muñoz e Hija Ltda Razón Social SOC COMERCIAL MUNOZ E HIJA LIMITADA R.U.T. 76.123.860-4 Sucursal Sociedad Comercial Muñoz e Hija Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 1 Unidad Carretilla.   $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 27112004 Palas 3 Unidad Palas Gruesas, Buena Calidad.   $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.370 $ 20.370 40142008 Mangueras para agua 1 Metro Lineal 40 mts Manguera Jardin.   $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 21101801 Aspersores 2 Unidad Aspersores + 2 Terminales.   $ 2.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.080 $ 5.080

Total Neto	$ 63.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 63.550

Justificación de exención de impuesto