1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4058-90-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4058-4-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4058-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4058-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522040005 del sistema MATERIALES Y UTILES . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación I. Carrera Pinto 559 Comuna Lonquimay Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura I. Carrera Pinto 559 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Antonio Razón Social 11452304-6 R.U.T. 11.452.304-6 Sucursal Victor Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60111403 Móviles 1 Unidad SERVICIOS DE LURICENTROS, INSUMOS Y ARTICULOS PARA VEHICULOS MOTORIZADOS DEL DSM, SEGUN ANEXO4 ADJUNTO. ORDEN DE COMPRA SOLO SE EMITE PARA CERRAR PROCESO LICITATORIO. servicios de Lubricentros, insumos y artículos, según detalle Anexo4 Adjunto. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1