1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4058-94-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO ACTIVIDAD CONVENIO CECOSF / PAC 4978-44-PC26 / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4058-116-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4058-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación O`HIGGINS 1325 Comuna Lonquimay Impuesto 5287,7 Dirección de Envío de la Factura O`HIGGINS 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAYADETH KARINA HUAIQUIL LINCOPI Razón Social NAYADETH KARINA HUAIQUIL LINCOPI R.U.T. 19.063.070-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NAYADETH KARINA HUAIQUIL LINCOPI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 4 Unidad ESPONJAS LAVALOZAS LISAS.   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad LAVALOZAS 750ML.   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790 47121701 Bolsas de basura 3 Paquete BOLSAS DE BASURAS 80X110.   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 14111703 Toallas de papel 3 Paquete SERVILLETAS DE 200 UND.   $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260 $ 7.260 14111704 Papel higiénico 2 Paquete CONFORT X 6 UNIDADES.   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 14111703 Toallas de papel 2 Rollo TOALLAS NOVAS 70MTS.   $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780

Total Neto	$ 27.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.288
TOTAL OC	$ 33.118

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.063.070-6 Ver adjunto