1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4059-6-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Material de aseo para Escuela Diego Portales Proveniente de Licitación 4059-5-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Laguna Blanca - Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca R.U.T. 69.251.200-6 Dirección de Unidad de Compra KM 100 Ruta 9 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca R.U.T. 69.251.200-6 Dirección de Facturación KM 100 Ruta 9 Norte Comuna -1 Impuesto 20109,22 Dirección de Envío de la Factura KM 100 Ruta 9 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 12 rollos x 160mts para disp.tork 7 Caja Papel higiénico 12 rollos x 160mts para disp.tork Cajas de 12 rollos de 160 metros tipo tork, para dispensadores ya instalados $ 14.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.238 $ 98.238 47131602 Traperos piso algodon 10 Unidad Traperos piso algodon Traperos de algodon con ojal para piso $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600

Total Neto	$ 105.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.109
TOTAL OC	$ 125.947