1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 406-1-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 406-2-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicito Detergente Matic en bolsa de kilo,Ampolletas y Escobas,Incluye Flete a Domicilio Proveniente de Licitación 406-2-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_Salamanca Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Salamanca R.U.T. 61.606.408-8 Dirección de Facturación Matilde Salamanca Nº 0113 Comuna Salamanca Impuesto 1921,85 Dirección de Envío de la Factura Matilde Salamanca Nº 0113 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A. R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 1240075 |AMPOLLETA CORRIENTE 75W PHILIPS 220V E 30 Unidad 1240075 |AMPOLLETA CORRIENTE 75W PHILIPS 220V E AMPOLLETAS DE 75 W $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.230 $ 4.230 47131604 12450 |ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS 5 Unidad 12450 |ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS ESCOBAS DE RAMA $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.885 $ 5.885

Total Neto	$ 10.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 1.922
TOTAL OC	$ 12.037