1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4060-6-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PETROLEO A GRANEL: 4060-5-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Laguna Blanca - Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA R.U.T. 69.251.200-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-001 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA R.U.T. 69.251.200-6 Dirección de Facturación KM 100 Ruta 9 Norte Comuna Laguna Blanca Impuesto 398905 Dirección de Envío de la Factura KM 100 Ruta 9 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Pedro Vera Razón Social PEDRO AGUSTÍN VERA CARRASCO R.U.T. 13.779.512-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresas Pedro Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101602 Suministro de petróleo 1 Unidad no definida suministro de petroleo diesel a granel para la posta rural fernando ampuero cheuquel, por un volumen minimo de 1.700 litros, con entregas parciales segun requerimiento, coordinadas con la unidad solicitante.   $ 2.099.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.099.500 $ 2.099.500

Total Neto	$ 2.099.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.905
TOTAL OC	$ 2.498.405