1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-104-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2013 Nombre de la Orden de Compra TINTAS COLEGIO SAN JOSÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 89442,5 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO COLEGIOS SAN JOSE CLODOMIRO CORNUY ESQUINA LAS QUINCHAS EN SAN JOSE DE LA MARIQUINA .- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad MASTER DUPLO DRC-12 ( DUPLO 125)   $ 27.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.500 $ 278.500 44103105 Cartuchos de tinta 10 Cartucho TINTA FOTOCOPIADORA DUPLO DC 14   $ 19.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.250 $ 192.250

Total Neto	$ 470.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.442
TOTAL OC	$ 560.192