1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-105-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA RURAL DE MISSISSIPPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria Razón Social juan rolando marchant lagos R.U.T. 16.528.072-5 Sucursal ferreteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida PAÑO HUAIPE   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 27112007 Tijeras de podar 1 Unidad no definida TIJERA PARA CORTAR PASTO   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 27112005 Hachas 1 Unidad HACHA   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 40142121 Carretes de manguera 20 Metro Lineal MANGUERA 3/4   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 46181504 Guantes protectores 4 Par GUANTES CABRETILLA   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400

Total Neto	$ 77.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 77.350

Justificación de exención de impuesto