1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-110-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TINTAS ESCUELA JUAN POLETTE SAINT SIMON DOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-81-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Global CARTUCHOS DE TINTA ESCUELA JUAN POLETTE,, SEGÚN COTIZACIÓN N° 35 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2015, CONVENIO DE SUMINISTRO SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA N° 4062-85-LE14   $ 494.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.450 $ 494.450

Total Neto	$ 494.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 494.450

Justificación de exención de impuesto