1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-112-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION ESCUELA RURAL CHAN CHAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-16-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 2 Unidad BAJADA DE ESTANQUE   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 31211704 Selladores 3 Unidad TAPAGOTERAS   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350 44111903 Caballetes y accesorios 4 Unidad CABALLETES   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 31162004 Clavos de mampostería 3 kilogramo CLAVOS DE TECHO   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850

Total Neto	$ 44.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 44.500

Justificación de exención de impuesto