1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-115-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE ADJUDICACIÓN 4061-3-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 7782476,38 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ALAMOS Razón Social COMERCIAL ALAMOS LTDA R.U.T. 76.055.408-1 Sucursal COMERCIAL ALAMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global HERRAMIENTAS, según punto N° 3 de las bases técnicas herramientas segun requerimiento tecnico $ 26.707.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.707.484 $ 26.707.484 43231513 Paquetes de software para oficinas 1 Global SOFTWARE, según punto N° 3 de las bases técnicas segun anexos $ 7.362.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.362.465 $ 7.362.465 39121103 Paneles 1 Global PANELES, según punto N° 3 de las bases técnicas segun anexos $ 6.890.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890.453 $ 6.890.453

Total Neto	$ 40.960.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.782.476
TOTAL OC	$ 48.742.878