1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-117-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR, COLEGIO SAN JOSE (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 732076,386554607 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION PUBLICA 4061-7-LE20 COTIZACION N°41 A   $ 1.343.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.958 $ 1.343.958 14111509 Artículos de papelería 1 Global MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACION PUBLICA 4061-7-LE20 COTIZACION N°41 B   $ 2.509.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.509.076 $ 2.509.076

Total Neto	$ 3.853.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 732.076
TOTAL OC	$ 4.585.110