1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-139-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA DAEM MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE EDUCACION MARIQUINA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna -1 Impuesto 2924,1 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MERCOTEC LIMITADA R.U.T. 76.560.740-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103112 Cinta de tinta para impresora 2 Unidad Cinta de tinta para impresora cinta calc kores $ 1.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.026 $ 2.026 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Resma Papel para fotocopiadora o impresora Papel continuo original $ 6.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.364 $ 13.364

Total Neto	$ 15.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.924
TOTAL OC	$ 18.314