1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-149-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra art de Ferretería Jardín Manitos Creadoras" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria Razón Social juan rolando marchant lagos R.U.T. 16.528.072-5 Sucursal ferreteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad Teflòn Gas   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 31201603 Gomas 6 Unidad Gomas para llaves   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad Silicona blanca(1),Silicona Transparente(1)   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 27111716 Llave Torx 1 Unidad Llave lava manos   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 31181602 Sellos de caucho 1 Unidad Sello Antifuga   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 31163215 Perno estriado 1 Juego Juego de pernos de anclaje   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 16.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.900

Justificación de exención de impuesto