1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-151-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales y utiles aseo para S. C.San Fco. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-11-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 33491,87 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 2 Caja   DETERGENTE ace 200 GRS $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716 $ 716 14111701 Papel facial 10 Caja   PAÑUELOS DESECHABLES CAJA STANDART $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580 12131706 Cerillas 1 Caja   FOSFOROS LARGOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad   PAÑO ABSORB. DANZARINA 20X20 AMARILLO vileda $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244 31211910 Mitones 2 Unidad   GUANTES MULTIUSO $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990 47131618 Mopas húmedas 3 Unidad   TRAPERO DOBLE 50X5 amarillos $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.161 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad   LAVALOZA LIQ. 300 ML. QUIX $ 732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732 $ 732 47131803 Desinfectantes domésticos 8 Unidad   DESINFECTANTE A/SOL LYSOFORM A/BACT. ORIG. 360 CC $ 2.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.376 $ 18.376 47131816 Desodorantes 8 Unidad   DESODORANTE AROM AEROSOL (NO DE LAVANDA) $ 1.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.192 $ 10.192 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad   PAÑO COCINA ABSORB*3 . 18 X19 CM virutex $ 1.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.056 $ 4.056 47131803 Desinfectantes domésticos 8 Litro   DESINFECTANTE PARA PISOS LYSOFORM . $ 2.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.240 $ 19.240 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Litro   LIMPIADOR PISO 900 CC POETT SURTIDOS $ 1.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.038 $ 7.038 12141901 Cloro Cl 8 Litro   CLORO GEL 960 ML. CLORINDA $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.392 $ 8.392 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Paquete   TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 35 U $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.410 $ 16.410 47121701 Bolsas de basura 25 Paquete   BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX 10 UNID. $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.975 $ 14.975 53131624 Toallitas húmedas 6 Paquete   TOALLAS HUMEDAS.HIPOALG BABYLAND POCKET 50 UN. $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.092 $ 7.092 42131604 Gorras con cordones para personal sanitario 2 Paquete   COFIAS * 50 UNID $ 7.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.612 $ 14.612 11121802 Algodón 3 Paquete   ALGODON AMERICANO 250 GRS $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.031 $ 5.031 14111703 Toallas de papel 30 Rollo   TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT. NOVA CLASICA H/DOBLE $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 14111704 Papel higiénico 40 Rollo   PAPEL HIG. ROLLOS 50 MT. H/simple CONFORT $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.680 $ 9.680 12181502 Ceras naturales 12 Sachet   CERA LIQ. 900 ML BLEM BRAVO AUTO BRILLO INCOLORA $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.756 $ 18.756

Total Neto	$ 176.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.492
TOTAL OC	$ 209.765