1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-151-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN MINI BUS BVSR 41 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 1093816,7 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global MANO DE OBRA MECÁNICA, COTIZACIÓN N° 0101125547   $ 2.099.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.099.610 $ 2.099.610 26101805 Kits de reparación del motor 1 Global REPUESTOS ,COTIZACIÓN N° 0101125547   $ 3.192.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192.070 $ 3.192.070

Total Neto	$ 5.291.680
Descuento	$ 218.961
Cargos	$ 684.211
IVA  19  %	$ 1.093.817
TOTAL OC	$ 6.850.747