1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-153-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TONER COLEGIO SAN JOSÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-19-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad MASTER ORIGINAL DRC 12 DUPLO   $ 53.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.500 $ 531.500 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad TONER SHARP AR 310 NT/ 310 MT ORIGINAL   $ 120.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.950 $ 603.950 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad TINTAS ORIGINAL DC 14 DUPLO   $ 22.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000

Total Neto	$ 1.356.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.356.450

Justificación de exención de impuesto