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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4061-154-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
22-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA VIDRIOS COLEGIO SAN JOSÉ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4061-17-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PUCHI Nº1002 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PUCHI Nº1002 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PUCHI Nº1002 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Vidrieria Centroalum |
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Razón Social |
MIGUEL ANJEL NORAMBUENA CARVALLO
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R.U.T. |
15.262.383-6 |
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Sucursal |
Vidrieria Centroalum |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31242206
| Vidrios ópticamente planos | 2 | Unidad | VIDRIOS DE 102 X 98 | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.000
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31242206
| Vidrios ópticamente planos | 1 | Unidad | VIDRIO DE 30 X 40 | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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31242206
| Vidrios ópticamente planos | 2 | Unidad | VIDRIO DE 120 X 70 | |
$ 23.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.000
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$ 47.000
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31242206
| Vidrios ópticamente planos | 1 | Unidad | VIDRIO DE 140 X 70 | |
$ 24.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.500
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$ 24.500
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31242206
| Vidrios ópticamente planos | 2 | Unidad | VIDRIOS DE 125 X 55 | |
$ 17.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.360
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$ 34.360
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Total Neto
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$ 158.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 158.860
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.