1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-156-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÌA COLEGIO SAN JOSÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-16-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS DE 4"   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 31211906 Rodillos de pintar 8 Unidad RODILLOS CHIPORRO   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 39101701 Tubos fluorescentes 3 Caja TUBOS FLUORESCENTES   $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 39101701 Tubos fluorescentes 3 Caja CAJAS DE PARTIDORES   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 86131502 Pintura 21 Unidad GALONES DE PINTURA   $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.700 $ 245.700 11121611 Tablero de partículas 10 Unidad PLANCHAS DE TERCIADO 15 mm.   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 10 Litro DILUYENTE   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 46121604 Tiradores de pestillos de seguridad 2 Unidad PICAPORTES   $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700 46171501 Candados 4 Unidad CANDADOS   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 5 Par GUANTES   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 46121604 Tiradores de pestillos de seguridad 2 Unidad PESTILLOS   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 14111509 Artículos de papelería 6 Rollo PAPEL ENGOMADO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 26121606 Cable coaxial 50 Metro Lineal CABLE COAXIAL   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500

Total Neto	$ 577.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 577.400

Justificación de exención de impuesto